Como funciona o recebimento de pedidos na VHSYS

Para visualizar os pedidos que você recebeu no olist, siga o passo a passo. 

1- Clique na aba "Pedidos" na VHSYS.

Quando um novo pedido é recebido na VHSYS, o status aparece como aprovado. Clicando na seta de ações, existem duas opções:

• Ver pedido: ao clicar neste botão é possível visualizar mais detalhes da venda e ao final, você tem a opção "gerar venda";

• Emitir pedido: este botão tem a mesma função do anterior e ao clicar fica disponível a tela de pedidos no módulo de vendas na VHSYS.

Ao salvar o pedido na VHSYS, é possível lançar o estoque e contas clicando na seta de ações. No aplicativo, a venda estará com a situação emitido.

2- Em seguida, é necessário enviar a nota fiscal da venda para o olist. Para isso, clique na seta de ações, ao lado direito do pedido e selecione a opção "Enviar NF-e".

A tela seguinte é a de localização da nota e a VHSYS irá buscar todas as notas emitidas para o cliente do pedido. Do lado direito da nota haverá duas opções:

• Clique na lupa para visualizar a DANFE da nota fiscal (caso você tenha importado a nota por meio do olist, não será possível visualizar a DANFE);

• Botão de enviar nota: clique para enviar a nota para o olist.

Após realizar o envio da nota, o status do pedido é atualizado para em faturamento.
Caso esteja tudo certo com a nota fiscal enviada, o status será atualizado automaticamente para faturado.

Mas se houver alguma divergência, o status será erro no faturamento. É necessário que você acesse o pedido no olist, visualize o motivo do erro, corrija e envie a nota novamente.

4- Com o pedido faturado clique na seta de ações e depois em imprimir postagem.

A postagem (PLP) será gerada conforme a imagem abaixo:

• Quando o produto for enviado, o status do pedido será atualizado para Enviado.

• Quando o produto for entregue ao cliente final, o status do pedido será atualizado para Entregue.