Guia de Erros no ERP e Como Resolver

Confira os principais erros de integração e envio no ERP e veja como resolver cada um deles.

Erro ao concluir expedição: Error while trying to execute an user function ao concluir uma expedição

• Por que acontece: o cadastro do cliente foi exportado de outro local e colado no ERP. Ao enviar para a expedição, o cadastro pode conter caracteres especiais não aceitos na requisição.
   
• Como resolver:

1. Acesse Menu > Vendas > Expedição.
2. Clique sobre o agrupamento e, em seguida, sobre o pedido.
3. Selecione Editar.
4. Apague o nome e o endereço do cliente e digite-os novamente de forma manual.
5. Clique em Salvar e tente concluir a expedição novamente.

A extensão Cotação de Fretes não aparece na conta

• Por que acontece: a extensão foi instalada, mas o acesso não foi reiniciado para aplicar as configurações.
   
• Como resolver:

1. Saia da conta e faça o login novamente.
2. A opção será exibida ao selecionar um pedido que não possua o ícone E (lançamento de estoque) e o ícone C (lançamento de contas).

Erro ao gerar etiqueta: Volumes cancelados não podem gerar etiqueta

• Por que acontece: O pedido possui volumes cancelados dentro do fluxo de expedição.
   
• Como resolver:
  • Se a expedição foi feita pelo pedido:

1. Acesse Menu > Vendas > Expedição > Incluir agrupamento.
2. Pesquise por Olist Envios.
3. Localize o pedido cancelado na listagem, clique no menu de contexto (...) e selecione Remover da expedição.
4. Acesse Menu > Vendas > Notas Fiscais, selecione a nota e clique em enviar para expedição.
5. Inclua e conclua o agrupamento novamente.

• Se a expedição foi feita pela Nota Fiscal:

1. Cancele a Nota Fiscal.
2. Clique no menu de contexto (...) ao lado da nota e selecione Desvincular do pedido.
3. Gere uma nova Nota Fiscal a partir do pedido.

Não foi selecionado um template de frete

• Como resolver:

1. Acesse a expedição, selecione o agrupamento e faça a exclusão.
2. Acesse Menu > Vendas > Notas Fiscais e clique em Mais ações > Enviar para expedição.
3. Inclua uma nova expedição a partir da Nota Fiscal.
4. Acesse o agrupamento e clique em Mais ações > Calcular fretes e prazos.
5. Selecione a forma de frete desejada, clique em Salvar e conclua a expedição.

Número do endereço não informado

• Por que acontece: O ERP não aceita o valor "0" no campo "número", pois esse valor é interpretado como "false" pelo sistema.
   
• Como resolver:

1. Acesse Menu > Vendas > Expedição.
2. Clique sobre o agrupamento com erro e selecione o pedido.
3. Clique em Editar.
4. Preencha o campo número com s/n.
5. Clique em Salvar e conclua a expedição novamente.

Erro na cotação | Falta de preenchimento das dimensões

• Por que acontece:
• Cenário 1: as dimensões não foram preenchidas no cadastro do produto e o caminho Menu > Configurações > Formas de envio > Olist Envios está configurado no campo Dimensões para cotação para utilizar as dimensões do produto (enviando valores zerados).
• Cenário 2: o campo Dimensões para cotação está configurado como Utiliza dimensões informadas na tela de cotação, mas as dimensões não foram preenchidas na tela no momento da cotação.
• Cenário 3: em Menu > Configurações > Cadastros > Configurações de cadastros dos produtos, a opção Somar peso dos produtos nas notas fiscais, propostas comerciais e pedidos de venda está desabilitada, deixando o peso zerado.

Erro na contratação | Falta de preenchimento das dimensões

• Por que acontece: Além dos fatores de cotação descritos anteriormente, a definição de embalagem na expedição influencia no envio:
• Em pedidos com apenas 1 item, o ERP envia as dimensões cadastradas no produto.
• Em pedidos com mais de 1 item, o ERP utiliza as dimensões da embalagem padrão configurada em Menu > Cadastros > Embalagens.
• Se não houver uma embalagem padrão selecionada, os dados vão zerados para a expedição.

Erro na contratação de etiqueta | Falta de crédito

• Por que acontece: No momento de concluir a expedição, o ERP envia a solicitação ao Envios da Olist, mas não há saldo de créditos suficiente na plataforma para emitir a etiqueta.
   
• Como resolver:

1. Acesse o painel do Envios da Olist.
2. Adicione saldo de créditos na sua conta.
3. Retorne ao ERP e conclua a expedição.

Multivolumes | Gerou mais de uma etiqueta

• Por que acontece: O Envios da Olist emite 1 etiqueta para cada volume. Se a extensão Cálculo automático de volumes estiver ativa e o produto constar como volume 1, o sistema multiplica a quantidade de itens pelo número de volumes.
   
• Como resolver:

1. Desinstale a extensão Cálculo automático de volumes.
2. Acesse Menu > Configurações > Vendas > Configurações de pedidos de venda.
3. Preencha o campo Quantidade de volumes padrão com 1.
4. Clique em Salvar.

Expedição | Expedição concluída, mas não gera etiqueta

• Por que acontece: A expedição foi realizada por Nota Fiscal, mas a etiqueta contratada foi posteriormente cancelada dentro da plataforma do Envios da Olist.
   
• Como resolver:

1. Cancele a Nota Fiscal no ERP.
2. Clique no menu de contexto (...) ao lado da nota e selecione Desvincular do pedido.
3. Gere uma nova Nota Fiscal a partir do pedido.
4. Envie e conclua a expedição utilizando a nova Nota Fiscal para emitir a etiqueta.

Erro na contratação | Falta de forma de frete

• Por que acontece: O pedido foi enviado para a expedição sem uma forma de frete definida (constando apenas "Olist Envios").
   
• Como resolver:
  • Se já houver uma expedição criada:

1. Acesse a expedição e clique sobre o agrupamento.
2. Selecione o pedido e clique em Editar.
3. Selecione a forma de frete desejada e salve.
4. Conclua a expedição.

• Se não houver uma expedição criada:

1. Acesse o pedido de venda.
2. Clique em Editar, selecione a forma de frete e salve.

Erro na contratação | Dimensões ou peso acima do limite da transportadora

• Por que acontece: As dimensões ou o peso informados no pedido excedem os limites operacionais aceitos pelas transportadoras parceiras.
   
• Como resolver: Consulte a tabela de limites de peso e dimensões na Central de Ajuda e ajuste as medidas da embalagem no cadastro ou no pedido.

O valor da NF veio vazio na tela de cotações

• Por que acontece: O parâmetro de valor declarado não está configurado para puxar o total da venda.
• Como resolver:

1. Acesse Menu > Configurações > Vendas > Configurações da expedição.
2. No campo Valor declarado ao enviar para a expedição, selecione Valor declarado informado na venda e, se não preenchido, total dos produtos.
3. Salve as alterações.

Cotação de frete | Divergência na cotação do site e do ERP

• Por que acontece: O ERP pode estar configurado para calcular o frete com base nas dimensões cadastradas no produto, ignorando os valores inseridos manualmente na tela de cotação.
• Como resolver:

1. Acesse as configurações da forma de envio no ERP e defina para utilizar as dimensões informadas na tela de cotação.
2. Confirme se CEPs, quantidade de volumes e dimensões estão exatamente iguais em ambas as pontas.

Não consigo editar a quantidade de volumes depois da expedição

• Por que acontece: Quando uma Nota Fiscal já está autorizada no ERP, o sistema bloqueia a alteração do número de volumes.
• Como resolver:

1. Cancele a Nota Fiscal.
2. Clique no menu de contexto (...) e selecione Desvincular da venda.
3. Gere uma nova Nota Fiscal informando os volumes corretos.

Utilizar separação com Envios da Olist

• Como configurar e utilizar:

1. Acesse Menu > Configurações > Vendas > Configurações da separação.
2. Habilite a opção Permitir criar e concluir expedições ao finalizar embalagem e clique em Salvar.
3. Realize o fluxo de separação do ERP.
4. No check-out, clique em Continuar para criar e concluir os agrupamentos.
5. Clique em Imprimir etiqueta de envio para fazer o download do documento.