Guias de pagamento de impostos
O módulo de guias de pagamento do ERP já está disponível para facilitar a geração das guias de ICMS DIFAL, FCP DIFAL e ICMS ST. O módulo é gratuito para clientes que possuem Conta Digital.
Para empresas no regime normal de tributação, é necessário o recolhimento desses impostos para contribuintes e não contribuintes. Como essas guias precisam ser emitidas e pagas antes da saída da mercadoria, e a gestão pode ser complexa, criamos este novo módulo para otimizar o processo.
Observações:
- Atualmente o sistema gera guias de pagamento de ICMS Difal, FCP Difal e ICMS ST e FCP ST de vendas para não contribuintes e contribuintes.
- Para os estados de AP, PA, PR, SC e RR, não geramos guias para cobrança de FCP (DIFAL e ST).
- Não é possível gerar guias de pagamento por período de apuração, somente por operação, ou seja, por nota fiscal.
Pré-requisitos
- Disponível para os planos Começar, Crescer, Evoluir e Potencializar.
- Módulo de Notas Fiscais instalado na conta.
- Possuir a Conta Digital da Olist.
- Extensão GNRE instalada na conta.
Como instalar e configurar?
Nesta seção, você encontra as informações de como instalar e configurar o módulo na sua conta do ERP.
Como instalar o módulo
Instale o módulo de guias de pagamento pelo módulo de Notas Fiscais ou pela Loja de Extensões. Com a Conta Digital da Olist, todo o fluxo de pagamento ocorre pelo próprio ERP, de forma muito mais prática e rápida.
- Se ainda não é cliente Conta digital, abra sua conta aqui.
Atenção: para que a instalação do módulo seja possível, a criação da conta digital deve ocorrer antes da instalação do módulo de guias de pagamento. Caso não deseje utilizar conta digital.
Como configurar o módulo
Antes de começar a gerar suas guias, faça as configurações iniciais do módulo:
- Acesse menu > configurações > aba notas fiscais > configuração da guia nacional de recolhimento de tributos estaduais (GNRE).
2. Selecione a categoria padrão a registrar as contas a pagar no campo Categoria padrão para o lançamento das contas a pagar das GNREs.
3. Automatize a geração das guias ativando os parâmetros "Enviar a nota fiscal para o módulo GNRE automaticamente ao autorizar" e "Gerar as guias automaticamente ao enviar a nota fiscal para o módulo GNRE". Com esses parâmetros ativados, ao autorizar a nota, ela será enviada automaticamente para o módulo GNRE e terá sua guia gerada.
Em Menu: configurações > aba, notas fiscais > Configurações da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE): ativar o gatilho Gerar as guias automaticamente ao enviar a nota fiscal para o módulo GNRE.
4. Se desejar, defina um marcador e uma forma de pagamento padrão para as contas a pagar geradas a partir das guias de pagamento. E após selecionar todas opções desejadas, clique em salvar.
5. Você pode configurar a data de vencimento da guia. No campo Data de vencimento padrão da guia, é possível escolher entre a Data de saída/emissão da nota fiscal ou a Data de geração da guia.
Após finalizar a instalação, confira como usar na sua conta do ERP. Clique aqui.
Observação
Caso esteja selecionado como padrão do sistema o pagamento por PIX, e a UF de destino emitir apenas pagamento por boleto, o sistema já altera automaticamente a forma de pagamento para esta(s) guia(s) específica(s), sem necessidade de ação do usuário.
Permissões de acesso
Para isso, acesse menu > configurações > aba geral > cadastro de usuários do sistema, selecione o usuário, ou perfil de usuários, desejado e na aba de permissões e ações do usuário, ou na seção de permissões do perfil, na aba de vendas, libere ou limite o acesso ao módulo chamado GNRE.
Funcionamento da GNRE para operações Fulfillment
Para evitar a geração de guias de recolhimento em duplicidade e garantir a precisão fiscal de sua empresa, o ERP bloqueia automaticamente o envio de notas fiscais vindas de integrações de fulfillment para o módulo GNRE.
Como funciona?
Quando a opção de automação de guias está ativa, o ERP avalia a origem de cada nota fiscal autorizada antes de enviá-la para o módulo GNRE:
- Vendas padrão (notas de emissão própria): Notas geradas diretamente no ERP ou importadas de e-commerces tradicionais continuam gerando guias GNRE normalmente.
- Operações de Fulfillment: Notas fiscais originadas de parceiros de fulfillment não são enviadas ao módulo GNRE do ERP, visto que o recolhimento e a emissão dos tributos desse modelo operacional são realizados diretamente pela plataforma logística parceira.
Observação
Esta alteração não exige nenhuma configuração complementar por parte do cliente. O ERP realiza a separação dos documentos com base nas características técnicas da integração que realizou a importação do pedido.
